1. Abra Financeiro e clique em Contas a Pagar / Receber. 2. Cadastre a conta usando o tipo de recebimento apresentado, Discriminação, Valor, Vencimento e Forma prevista. 3. Vincule Pet / Responsável quando necessário e clique em Salvar. 4. Na seção de contas a receber, localize a pendência. 5. Somente após confirmar o recebimento correspondente, clique em Receber / dar baixa. 6. Confira a mensagem e o lançamento no Fluxo de Caixa. Este botão registra a baixa no sistema; não cobra o cliente por si só. Antes de criar a conta, confira se o atendimento já gerou um lançamento para evitar duplicidade. Para cobranças Pix integradas de atendimento, acompanhe a confirmação no próprio recebimento; não use esta baixa para substituir a confirmação do gateway.